Powrót na stronę główną

Dyrektor Departamentu:

Małgorzata Łakomiec

tel. 41/ 342-11-38
e-mail: malgorzata.lakomiec@sejmik.kielce.pl

§ 73. W skład Departamentu Kontroli i Audytu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

§74. Departamentem kieruje dyrektor.

§75. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu w zakresie kontroli obejmują w szczególności:

1) kontrola działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w planie kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,

2) kontrola podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa w zakresie prawidłowości ich pozyskania, wydatkowania oraz rozliczenia,

3) kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT,

4) kontrola departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie wykonywanych przez nie zadań,

5) planowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,

6) sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,

7) koordynacja polityki zarządzania ryzykiem,

8) koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej,

9) koordynacja działań w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

10) prowadzenie rejestrów upoważnień do kontroli oraz rejestru zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wystosowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu jak i pozostałe komórki organizacyjne Urzędu,

11) prowadzenie książki kontroli Urzędu,

12) obsługa organów kontroli zewnętrznej (NIK, UKS, RIO lub innych) w zakresie prowadzonych przez nie kontroli Urzędu,

13) kompletowanie materiałów (protokoły, wystąpienia pokontrolne) z prowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie,

14) kontrola zgodności systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego prowadzonego za pomocą komputera z obowiązującymi przepisami,

15) kontrola zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,

16) kontrola użytkowanych programów komputerowych pod kątem ich legalności pozyskania i zgodności z umową licencyjną,

17) kontrola sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem zgodności z ewidencją wyposażenia,

18) prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym,

19) kontrola projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej w zakresie zagadnień teleinformatycznych,

20) opracowywanie i wdrażanie Globalnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

21) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie kontroli dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz innych ustaw i przepisów niższego rzędu odnoszących się do ochrony informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych (nieklasyfikowanych),

22) kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ.

§76. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu w zakresie audytu obejmują w szczególności:

1) wspieranie Marszałka Województwa w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) przeprowadzanie czynności doradczych oraz przedstawianie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

3) sporządzanie:

a) do końca każdego roku - planu audytu na rok następny,

b) do końca stycznia każdego roku - sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

4) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu.

§77. Oddziałem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik podległy bezpośrednio Marszałkowi Województwa.

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anita Zalewa-Brola 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-12-93
fax: 41/ 344-52-65
adres e-mail: anita.zalewa-brola@sejmik.kielce.pl