Powrót na stronę główną

Dyrektor Departamentu:

Piotr Czerwiński

tel. 41/ 395-11-38
e-mail: piotr.czerwinski@sejmik.kielce.pl

 § 73. W skład Departamentu Kontroli i Audytu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

§ 74. Departamentem kieruje dyrektor, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału Audytu.

§ 75. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu w zakresie kontroli obejmują w szczególności:

1) kontrola działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w rocznym planie kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,

2) kontrola departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie wykonywanych przez nie zadań,

3) kontrola podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa w zakresie prawidłowości ich pozyskania, wydatkowania oraz rozliczenia,

4) kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT,

5) kontrola prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ,

6) kontrola w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontrola wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,

7) planowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,

8) sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,

9) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,

10) prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli,

11) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli,

12) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

13) koordynowanie działań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko.

§ 76. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu w zakresie audytu obejmują w szczególności:

1) wspieranie Marszałka Województwa w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) przeprowadzanie czynności doradczych oraz przedstawianie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, 

3) sporządzanie:

a) do końca każdego roku – planu audytu na rok następny; 

b) do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

4) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu.

§ 77. Oddziałem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik komórki audytu wewnętrznego podległy bezpośrednio Marszałkowi Województwa.