Dyrektor Departamentu:

Piotr Czerwiński

tel. 41/ 395-11-38
e-mail: piotr.czerwinski@sejmik.kielce.pl

§ 73. W skład Departamentu Kontroli i Audytu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

§ 74. Departamentem kieruje dyrektor, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału Audytu.

1) kontrolę działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w rocznym planie kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,

2) kontrolę departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ustalonym w rocznym planie kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,

3) kontrolę podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa w zakresie prawidłowości ich pozyskania, wydatkowania oraz rozliczenia,

4) kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej ZIT,

5) kontrolę prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020,

6) kontrolę prawidłowości realizacji zadań w ramach projektów Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027,

7) kontrolę w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontrola wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,

8) planowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,

9) sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,

10) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,

11) prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli,

12) współpracę z zewnętrznymi organami kontroli,

13) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

14) koordynowanie działań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko.

§ 76. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu w zakresie audytu obejmują w szczególności:

1) wspieranie Marszałka Województwa w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) przeprowadzanie czynności doradczych oraz przedstawianie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

3) sporządzanie:

a) do końca każdego roku – planu audytu na rok następny; 

b) do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

4) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu.

§ 77. Oddziałem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik komórki audytu wewnętrznego podległy bezpośrednio Marszałkowi Województwa.