Lp

Podmiot  kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

1

Zespół Pracowniczy Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego

Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2008r. na realizację zadań w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.

11-12 maja 2009

2

Biuro kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

a)       Kontrola finansowa - sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2008 r.

b)       Kontrola finansowa - problemowa

1. sprawdzenie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym w zakresie:

- dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych,

- zaciągania zobowiązań,

- dokonywania wydatków ze środków publicznych,

- zwrotu środków publicznych

2. Sprawdzenie czy kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej procedury w zakresie wynikającym z art. 47 ust. 2 biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. Zm.) oraz ich aktualizacja.

25-27 sierpnia 2009

3

NIK Delegatura w Kielcach

Ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim w latach 2007-2008.

1 czerwca – 27 sierpnia 2009

4

Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

1.        Ochrona danych osobowych – aktualizacja istniejących dokumentów normatywnych,

2.        Ochrona danych w sieciach teleinformatycznych – regulacje wewnętrzne w jednostkach organizacyjnych.

16 grudnia 2009